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2018/0303/7529.html">新乡化纤股份有限公司

及安全证券股份有限公司

关于

新乡化纤股份有限公司

2020年度非果真刊行股票申请文件

之

反馈意见回覆

保荐机构（主承销商）

安全证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区益田路5023号安全金融中心B座22-25层）

二零二一年一月

新乡化纤股份有限公司

2020年度非果真刊行股票申请文件之反馈意见回覆

中国证券监视打点委员会：

按照贵会于2020年12月17日签发的《中国证监会行政容许项目检察一次反馈意见关照书》（203372号），新乡化纤股份有限公司（以下简称“申请人”、 “刊行人”、“新乡化纤”或“公司”）、安全证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安全证券”）、大信管帐师事宜所（非凡平凡合资）（以下简称“管帐师”或“审计机构”）、河南亚太人状师事宜所（以下简称“状师”）实时对反馈意见逐项举办当真研究和核查，现将有关回覆陈诉如下，请予以考核。

按照反馈意见的有关要求详细声名如下：

一、如无出格声名，本回覆陈诉中的简称与《安全证券有限公司关于新乡化纤股份有限公司2020年度非果真刊行股票之尽职观测陈诉》中的简称具有沟通寄义。

本回覆陈诉的字体如下：

题目 黑体（加粗）

反馈意见回覆 宋体

中介核查意见 黑体（不加粗）

二、本回覆陈诉中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差别，这些差别是由四舍五入造成的。

目 录

题目一、申请人披露，本次非果真刊行工具包罗公司控股股东白鹭团体在内的不高出35名特定投资者。请申请人增补声名：（1）控股股东白鹭团体的认购资金来历，是否存在对外召募、代持、布局化布置可能直接间接行使申请人及其关联方资金用于本次认购的气象；（2）是否存在申请人直接或通过其好处相干偏向控股股东白鹭团体提供财政扶助、赔偿、理睬收益或其他协议布置的气象；（3）请控股股东白鹭团体明晰无人报价环境下，其是否参加认购，以何种价值认购及参加认购的数目或数目区间。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并就是否切合《上市公司证券刊行打点步伐》等相干划定，盛大发

表白确意见。 ......................................................................................................................... 8

题目二、申请人披露，申请人2017年、2018年向关联方新乡白鹭精纺科技有限公司采购包装物、强捻丝等，采购金额别离为1.04亿元、1.41亿元，向其贩卖粘胶长丝和水电汽0.41亿元、0.81亿元。请申请人增补声名：（1）该关联买卖营业存在的须要性、公道性、决定措施的正当性、信息披露的类型性、关联买卖营业订价的公允性、是否存在关联买卖营业非关联化的环境；（2）关联买卖营业对申请人独立策划手段的影响；（3）是否存在违规决定、违规披露等气象；（4）募投项目是否新增关联买卖营业。请保荐机构及申请人状师对上述题目举办核查，并就是否

影响刊行前提颁发现确意见。 ........................................................................................ 10

题目三、申请人披露，控股股东白鹭团体节制的其他企业中从事的营业包罗丝织品制造加工。请申请人增补声名，（1）是否存在与控股股东从事沟通、相似营业的环境；（2）对存在沟通、相似营业的，申请人是否做出公道表明并举办信息披露；（3）对付已存在或也许存在的同业竞争，申请人是否披露办理同业竞争的详细法子；（4）募投项目是否新增同业竞争；（5）独立董事是否对申请人存在同业竞争和停止同业竞争法子的有用性颁发意见；（6）是否侵害上市公司好处。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并颁发现确意见。

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题目四、申请人披露，按照河南省郑州市中级人民法院刑事裁定书（（2020）豫01刑终665号），申请人涉及煤炭运输处事供给商虚开增值税发票案件，截

至今朝，公司尚未收到税务部分关于该事项进一步处理赏罚的关照。请申请人增补披露陈诉期内受到的行政赏罚环境和整改环境，并增补声名上市公司及其现任董事、高管最近36个月是否受到过证监会行政赏罚或最近12个月是否受到过买卖营业所果真非难；上市公司或其现任董事、高管是否存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或被证监会备案观测的环境。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并就是否切合《上市公司证券刊行打点步伐》的相干划定，颁发现

确意见。 ............................................................................................................................... 23

题目五、申请人披露，公司首要产物氨纶、粘胶长丝、粘胶短纤及首要原原料棉浆、木浆等均属于纺织易燃品；同时，出产进程中行使的酸碱以及二硫化碳具有必然的腐化性、毒性和易燃性，属于伤害化学品请申请人增补声名：（1）对申请人出产策划的影响，以及公司采纳的应对法子；（2）申请人今朝出产策划是否切合国度化工产物出产相干法令礼貌的划定；（3）化工产物出产质量节制环境，申请人是否曾产生化工产物安详变乱；（4）有关申请人化工产物安详的媒体报道、诉讼、仲裁事项，是否因化工产物质量题目受到赏罚是否组成重大违法举动。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并对是否组成再

融资刊行的法令障碍，盛大颁发现确意见。 .............................................................. 30

题目六、申请人披露，公司拟共同市当局实验“退城入园”，即将公司凤泉戋戋内产能迁居至新乡市经济技能开拓区。请申请人增补声名，（1）出产基地迁居的缘故起因及公道性、详细布置和进度；（2）出产基地迁居事项对申请人的影响，是否会对出产策划、募投项目实验发生重大倒霉影响；（3）是否存在严峻侵害投资者的正当权益和社会民众好处的气象。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并就是否切合《上市公司证券刊行打点步伐》的相干划定，颁发

明晰意见。 ........................................................................................................................... 36

题目七、申请人本次拟召募资金10亿元，用于年产10万吨高品格超细旦氨纶纤维项目一期工程和增补活动资金。请申请人增补声名：（1）本次募投项目标策划模式和红利模式；（2）本次募投项目详细投资数额布置明细，投资数额的测算依据和测算进程，各项投资组成是否属于成个性支出，是否行使召募资金投入；（3）募投项目标资金行使和项目建树的进度布置，本次召募资金是否包

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