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证券简称：奥飞娱乐 证券代码：002292

奥飞娱乐股份有限公司非果真刊行股票召募资金运用可行性说明陈诉

二〇二〇年五月

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥飞娱乐”）为贯彻实验公司整体成长计谋，抓住行业成长机会，做强做大公司主业，进一步固定和晋升竞争上风，拟非果真刊行股票（以下简称“本次刊行”或“本次非果真刊行”）。公司对本次非果真刊行召募资金行使的可行性说明如下：

一、本次非果真刊行召募资金的行使打算

本次非果真刊行股份数目不高出本次刊行前总股本的 10%，召募资金不高出人民币 110,259.14 万元（含本数）。本次召募资金扣除刊行用度后拟用于以下项目：

单元：万元

序号 投资项目 总投资额 拟投入召募资金金额

1 玩具产物扩产建树项目 35,619.25 35,619.25

2 婴童用品扩产建树项目 34,771.10 34,771.10

3 奥飞欢悦天下乐土网点建树项目 25,698.80 25,698.80

4 全渠道数字化运营平台建树 14,170.00 14,170.00

合计 110,259.14 110,259.14

若本次非果真刊行现实召募资金净额少于投资项目标召募资金拟投入金额，则不敷部门由公司自筹资金办理。公司董事会可按照股东大会的授权，按照项目标现实必要，对上述召募资金投资项目、资金投入进度和金额等举办恰当调解。

本次董事会后、召募资金到位前，公司将按照项目现实盼望环境以自筹资金先行投入。召募资金到位后，公司将以召募资金置换前期已投入的自筹资金。

二、本次召募资金投资项目标可行性说明

（一）玩具产物扩产建树项目

1、根基环境

连年来，跟着环球玩具市场整体不变增添、斲丧布局进级，玩具市场迎来较大的成长机会。为了适应行业成长趋势、敦促公司成长计谋的实现、优化产物布局，本项目拟在已有园地举办扩建，采购自动化、智能化程度较高的先辈装备和呆板，以晋升公司出产自动化及工艺程度，从而低落产物不良率、进步产物质量和出产服从，最终稳步晋升公司利润程度。

2、实验主体

本项目标实验主体为奥飞娱乐股份有限公司及其全资子公司。

3、实验进度

项目打算建树期为 24 个月，分两个阶段建树：第一阶段为构筑工程施工期；第二阶段为装备购买安装、调试，新员工培训及整体工程验收期。

4、投资概算

本项目总投资 35,619.25 万元，包罗项目构筑工程费、装备购买费、工程建树其他用度、工程建树准备费、铺底活动资金等。

5、经济效益评价

本项目税后内部收益率为 26.29%，静态投资回收期为 5.55 年（税后，含建树期），预期经济效益精采。

6、项目涉及的审批、存案事项

本项目于 2020 年 4 月 27 日取得了广东省企业投资项目存案证，存案号为：2020-440515-24-03-031338。

本项目拟在公司现有厂区实验，不涉及新取得土地，已取得“粤（2016）澄海区不动产权第 0000316 号、粤（2016）澄海区不动产权第 0000317 号”不动产权证书。本项目环评手续尚在治理进程中。

7、项目建树的须要性

（1）本项目标实验有利于弥补玩具营业日益扩大的需求缺口

据中国海关总署发布的 2019 年 1-10 月数据表现，中国玩具（玩具、电子游戏机及其零件、圣诞用品）出口货值 2,754.49 亿人民币，对比客岁同期增添18.27%，高于同期全海外贸 4.9%的出口增速。个中传统玩具出口 1,802.5 亿元人民币，同比增添 32.2%。对比 2018 年 1-10 月，玩具行业的出口环境有所改进。

海内市场方面，中国玩具市场受益于斲丧进级，零售市场一连增添。按照Euromonitor 调研表现，2019 年我国玩具零售局限约 837 亿元，同比增进 5.93%，估量 2020 年将进一步保持 6%以上的增速，零售局限可达 890 亿元人民币。

天下经济保持安稳成长，玩具产物消艰辛有望进一步解放，将促进我国玩具行业的进一步成长。今朝海内海外玩具行业均保持增添态势，基于我国较大的斲丧群体基数，可以猜测将来玩具行业仍将存在较大的需求缺口。因此本项目标实验将有助于公司掌握行业成长机遇，晋升公司玩具产物产能，以得到更高的市场占据率，最终进步公司红利手段。

（2）本项目标实验有利于进一步进步产能、抓住行业增添点

连年来，玩具行业需求的不变增添为公司带来生长机会，但跟着终端斲丧者对玩具产物需求的不绝扩大，公司现有的出产线饱和度不绝增进，公司的部门玩具产物已面对产能不敷的环境。

公司产能不敷的近况与玩具市场国表里需求的不绝扩张形成光鲜比拟，出产手段的限定制约了公司将来的增量空间。为紧握行业增添，公司必要举办产能的扩张及优化，实现量质齐飞、抓住机缘做大做强。本项目从产线、装备等焦点层面扩充了公司产能，为公司将来的生长赋能。

（3）打造爆品，优化产物布局，向市场提供更多优质产物

连年来，公司一连贯彻“IP+全财富链”运营，始终以 IP 的开拓、维护和进级为焦点。个中，“IP+玩具”是公司玩具产物与竞争敌手玩具产物差别化的重要浮现，是公司在行业竞争中的焦点上风和护城河。公司全面奉行以客户需求为中心的爆品计谋，扩充玩具品类，通过打造爆品开辟市场，扩大斲丧群体的年数段，在存量市场中深挖增量营业。

公司颠末多年耕种已蕴蓄下浩瀚优质 IP 资源，通过“IP+玩具”模式为玩具营业赋能。本项目操作公司已有焦点上风，扩大男孩潮水玩具、男孩好汉玩具、女孩玩具、学龄前动漫 IP 玩具、学龄前益智玩具和婴童玩具系列产物及其进级产物的出产手段，一连增强公司在此规模的市场占据率并优化产物布局，向市场提供更多优质产物。

8、项目建树的可行性

（1）不变、多样化的渠道资源为项目产能扩张提供了有利支撑

公司自创立以来始终专注于玩具的计划、研发、出产和贩卖，恒久为客户提供玩具装备及处事，并与客户成立了恒久不变的相助相关，也奠基了公司在行业内的市园职位。公司通过多年的拓展与蕴蓄，已打造出线上、线下在内的全包围式海表里贩卖渠道系统，贩卖渠道辽阔。

公司产物远销国表里国度，营销收集包围环球。公司每年也会对重要客户举办回访，深挖客户需求，敦促公司营业进一步扩大。另外，跟着短视频、直播等新兴“带货”运营模式的鼓起，愈来愈多的企业意识到基于大数据驱动的营销及产物决定能为企业带来隐藏丰盛的投资回报并极大地晋升爆品打造的乐成率。另外，公司适应行业成长趋势，切入“带货”运营模式。制止 2020 年 3 月 31 日，公司已与浩瀚知名达人形成相助，在抖音、快手、淘宝、小红书等短视频、直播平台开始“带货”相助，估量将来也将成为公司重要的贩卖渠道。通过该运营模式，公司可以或许更高效地完成动漫及娱乐文化规模多业态并举、全财富链包围，进而成立局限上风。

公司自身拥有精采的贩卖渠道和不变的客户资源，将为项目实验带来较多的订单，发生更大的经济效益，从而为该项目标产能扩张提供了有利支撑。

（2）雄厚的计划气力为本项目标实验提供了技能保障

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